各個月初，公司都會參與采購會計賬務處理，這是一個不重要的環節，然后當然有關系到公司的財務狀況和經營情況。下面，我們來詳細的了解一下公司月初采購會計賬務處理的流程和注意事項。

采購流程

公司的采購流程一般以及采購人員申請、采購審批、采購訂單、公司采購確認發貨、采購入庫、采購部門付款等環節。在這個過程中，平均環節都必須接受相應的會計賬務處理。

采購申請

采購部門申請是指部門向采購部門提出來采購需求的申請。在會計賬務處理中，不需要將公司采購去申請單據錄入系統到系統中，并化合相對應的憑證。

采購審批

采購審批是指采購部門對采購先申請通過審核批準。在會計賬務處理中，必須將采購審批單據錄入系統到系統中，并生成氣體相應的憑證。

采購訂單

采購訂單是指采購部門向供應商做出了決定的采購訂單。在會計賬務處理中，需要將采購訂單單據錄入到系統中，并生成氣體你所選的憑證。

采購收貨

公司采購貨到是指采購人員部門送來供應商發來的貨物。在會計賬務處理中，必須將采購確認發貨單據錄入數據到系統中，并生成沉淀相對應的憑證。

采購入庫

采購入庫是指將采購發貨的貨物入庫。在會計賬務處理中，不需要將采購入庫單據錄入數據到系統中，并能生成相對應的憑證。

采購付款

采購付款是指公司向供應商支付貨款。在會計賬務處理中，要將公司采購確定付款單據錄入電腦到系統中，并生成相對應的憑證。

注意事項

在并且會計賬務處理時，不需要注意以上幾點：

• 憑證的填寫應準確無誤，避免出現錯誤。
• 應及時錄入單據，避免延誤。
• 應保留好單據原件，以備查驗。
• 應注意單據的編號和流水號，以便于查找和管理。

公司月初采購會計賬務處理是一個重要的環節，要認真去做。只有一去做了會計賬務處理，才能好些地完全掌握公司的財務狀況和經營情況，為公司的發展需要提供堅定有力的支持。