在企業的日常運營中，采購發票是不可避免的一環。而會計核對資料采購發票流程則是確保企業財務運作都正常的有用步驟。本文將介紹會計核對采購發票的流程，幫企業更好地管理方面財務。

第一步：采購員采購物品

采購員在采購物品時，需要可以保留好發票，并將其交給你們財務部進行核對。在采購物品時，采購員要特別注意發票的真實性和準確性，確保全發票內容與采購物品無差。

第二步：財務部門收到發票

財會部門送來發票后，需要進行核對資料。核對的內容除開發票的真實性、準確性和合法性。如果不是發票存在地問題，公司財務要及時先聯系供應商進行撤銷。

第三步：將發票錄入財務系統

在進行核對發票后，財務部門要將發票錄入財務系統。錄入數據時是需要盡量發票號碼、日期、金額等信息的準確性。同時，還不需要將發票與采購訂單接受不兼容，確保全采購物品與發票相去太遠。

第四步：對賬

會計部門不需要對采購訂單、發票和網銀付款資料記錄通過對賬。對賬的目的是確保全公司采購物品的數量、質量和價格與發票無差，同時還要進行核對確定付款記錄有無與發票相去太遠。

第五步：付款

在對賬有誤后，財務部門是需要進行付款。確定付款時必須盡量付款金額與發票金額的一致性。如果未知差異，不需要及時聯系供應商并且撤銷。

第六步：存檔

結束確認付款后，會計部門要將發票和確定付款有記錄參與存檔。存檔的目的是為了備查和審計。存檔時不需要注意一點保密性和安全性，確保信息不被被人知道。

第七步：審計

在企業的財務運作中，審計是必不可缺的一環。審計的目的是切實保障企業的財務運作合法、規范和透明。在審計過程中，審計人員會對采購發票接受核對，必須保證其真實性和準確性。

第八步：處理異常情況

在采購發票的核對過程中，肯定會又出現異常情況，如發票與采購物品不符、發票金額與采購訂單不符等。在又出現異常情況時，公司財務要及時與供應商聯系聯系進行申請補辦，確保全財務運作的都正常進行。

以上是會計核對公司采購發票的流程。通過嚴不的流程管理，企業可以不切實保障財務運作的正常了進行，盡量避免直接出現財務風險。同時，也可以不增加財務管理的效率和準確性，為企業的發展需要提供使力的支持。