交通補貼報銷如何進行會計分錄？

回答：首先，區分交通補貼屬于員工的‘補貼’還是辦公室產生的‘交通費’，會計處理不一樣。

1.屬于職工補貼，納入工資發放，不需要專項報銷。

借：發工資。

貸款：銀行存款

2.屬于辦公生產的交通費用計入管理費用。

借：管理費-運輸費

貸款：銀行存款

差旅費的核算

差旅費具體包括：

1.交通費用：船票船票機票等。出差期間；

2.車輛費用：如果是自備車輛，油費，過路費，停車費等。出差時；

3.住宿費；

4、補貼、錯誤補貼、交通補貼等。

5.當地交通費：目的地的大巴、租賃等費用；

6.雜費：33，360行李托運費，訂艙費等。

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